报增值税的表怎么填写，增值税纳税申报附表一如何填写
- 栏目：注册公司流程
- 来源：网络
- 发表时间：2023-05-12
到现在，国家的政策越来越完善，直到增值税改革政策每年都在各省正式实施。无论大型企业，中小型企业，甚至个人工作室等。都需要申报增值税。大部分小企业、小初创公司都没有这方面的专业人员，填写流程比较繁重，增值税申报表也需要附表1这样的内容。那么，增值税申报表附表1怎么填呢，我们一起来看看。
1.增值税怎么填？
比如应税服务扣除的计算，纳税人申报“应税服务扣除”相关项目应当符合国家关于营业税改征增值税的税收政策规定，包括符合全行业范围内能够实施“差别征税”政策的规定，取得符合法律、行政法规和中华人民共和国国家税务总局有关规定的证明，符合应税服务扣除计算的有关规定，以及符合其他政策规定。
增值税怎么填？
二、增值税申报表与附表1的关系
(1)附表1第7栏“小计”中的“销售金额”=主表第1栏“一般商品及服务”每月数与“商品及服务点播及退款”每月数之和。
(2)附表1第7栏“合计”中的“销项税额”数=主表第11栏“一般货物和劳务”的月数与“货物和劳务点播及退款”的月数之和。
(3)附表1第5栏17%税率“销售额”和13%税率“销售额”合计=主表第2栏“一般货物和劳务”当月金额与“货物和劳务点播及退款”当月金额之和。
(4)附表1“应税劳务”第5栏“销售额”数=主表第3栏“一般货物和劳务”当月数与“货物和劳务点播及退税”当月数之和。
(5)附表1第6栏“税务检查调整”和“小计”中“销售额”数=本月主表第4栏“一般商品和劳务”数。
(6)附表1第14栏“合计”中的“销售额”数=主表(第5栏)中“一般商品及服务”的月数与“商品及服务点播及退款”的月数之和。
(VII)附表1第13栏的“销售”数字=主表第6栏的“一般货品及服务”每月数字与“应要求及退款的货品及服务”每月数字的总和
(八)附表1第12栏“应纳税额”数=主表第21栏“一般货物和劳务”月数与“货物和劳务按需及退税”月数之和
(IX)附表1第13栏“小计”中的“应纳税额”=主表第22栏“一般货物和服务”的当月数与“按需提供和退还的货物和服务”的当月数之和
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